Despesas Pagas (COVID-19)

Despesas Pagas (COVID-19)

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#Data
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor Pago
 
 
29/06/20202042 - Gestao do Bloco da Protecao Social Basica 0002073/20200000587/2020AQUISICAO DE EPIS, CONFORME DISCRIMINACAO NA NF: 01012864 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CASA DO DOUTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA07.783.386/0001-02R$860,00
25/06/20202.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)0001097/20200000550/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDEOKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME11.311.773/0001-05R$7.376,77
25/06/20202042 - Gestao do Bloco da Protecao Social Basica 0002001/20200000587/2020AQUISICAO DE 07 JALECOS E 04 CAIXAS DE LUVAS EM LATEX, CONFORME DISCRIMINACAO NA NF: 001012845 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CASA DO DOUTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA07.783.386/0001-02R$815,00
10/06/20202058 - MAC - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA0001066/20200000475/2020EMPENHADO EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19.FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - COMBATE AO COVID 1910831179000182R$7.182,08
10/06/20202037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia Social0001889/20200000528/2020SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 209 MASCARAS EM TECIDO APROPRIADO, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FINS DE CONTENCAO DO CONTAGIO DO COVID-19.(NF: 0001)CLEUSA RODRIGUES DA SILVA CLARO***.424.805-**R$1.045,00
20/05/20202069 - GESTAO DAS ACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)0000930/20200000511/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENCIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDEODONTO TALITA LTDA - ME05.138.050/0001-53R$4.084,70
20/05/20202069 - GESTAO DAS ACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)0000929/20200000510/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDEARCA DE NOE CONFECCOES LTDA - EPP33.877.507/0001-87R$4.584,25
20/05/20202069 - GESTAO DAS ACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)0000928/20200000507/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E PENCILCASA DO DOUTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA07.783.386/0001-02R$2.686,00
18/05/20202069 - GESTAO DAS ACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)0000905/20200000508/2020PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI ´S PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEO L SIMONELI27.427.239/0001-07R$1.474,00
18/05/20202132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA0001687/20200000486/2020SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 MASCARAS EM TECIDO APROPRIADO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA FINS DE CONTENCAO DO CONTAGIO ATRAVES DO COVID -19. (NF: 0005)BYANA LOPES PEIXOTO***.418.565-**R$500,00
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