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| 30/12/2020 | 2058 - MAC - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | 0002522/2020 | 0000475/2020 | EMPENHADO EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. | FOLHA PAG. DIV. SERVIDORES - COMBATE AO COVID 19 | 10831179000182 | R$15.007,99 |
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| 29/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002517/2020 | 0000905/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBATE E PREVENCAO A COVID - 19 | AGAMIX REVENDA DE GASESE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 06.319.287/0001-01 | R$21.016,00 |
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| 29/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002516/2020 | 0000895/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO E TRATAMETO DA COVID - 19 | ODONTO TALITA LTDA - ME | 05.138.050/0001-53 | R$1.035,00 |
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| 28/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002509/2020 | 0000893/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBATE E PREVENCAO A COVID - 19 | AGAMIX REVENDA DE GASESE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 06.319.287/0001-01 | R$28.492,00 |
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| 28/12/2020 | 2077 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | 0002508/2020 | 0000702/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020 | LABORATORIO SAO MIGUEL LTDA - ME | 00.375.408/0001-48 | R$10.679,27 |
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| 28/12/2020 | 2077 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | 0002506/2020 | 0000705/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO POSTO DECA LOPES LTDA - EPP | 16.048.977/0001-19 | R$17.504,22 |
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| 21/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002477/2020 | 0000578/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO E TRATAMETO DA COVID - 19 | ODONTO TALITA LTDA - ME | 05.138.050/0001-53 | R$900,00 |
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| 18/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002471/2020 | 0000578/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO E TRATAMETO DA COVID - 19 | ODONTO TALITA LTDA - ME | 05.138.050/0001-53 | R$1.500,00 |
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| 16/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002450/2020 | 0000905/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBATE E PREVENCAO A COVID - 19 | AGAMIX REVENDA DE GASESE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 06.319.287/0001-01 | R$18.000,00 |
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| 16/12/2020 | 2.146 - ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 0002449/2020 | 0000578/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO E TRATAMETO DA COVID - 19 | ODONTO TALITA LTDA - ME | 05.138.050/0001-53 | R$1.672,50 |