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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 5.862.605,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2020 ( Total R$ 58.262,00 )
   0000848/2020 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 29.131,00
   0000848/2020 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 29.131,00
       Total R$ 58.262,00
Total R$ 58.262,00
 Data: 09/12/2020 ( Total R$ 22.081,40 )
   0000858/2020 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.040,70
   0000858/2020 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.040,70
       Total R$ 22.081,40
Total R$ 22.081,40
 Data: 01/12/2020 ( Total R$ 113.842,94 ) (Continua na próxima página)
   0000858/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 31,00
   0000852/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 2.440,00
   0000848/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 0,70
   0000027/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 3.628,54
   0000848/2020 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 65.751,61
   0000851/2020 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 783,45
   0000212/2020 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.946,45
   0000858/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 31,00
   0000852/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 2.440,00
   0000851/2020 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 783,45
   0000848/2020 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 0,70
   0000212/2020 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1.946,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 4.712.986,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2020 ( Total R$ 78.002,08 )
   0000848/2020 0004332/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 39.001,04
   0000848/2020 0004332/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 39.001,04
        Total R$ 78.002,08
Total R$ 78.002,08
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 131.503,22 )
   0000848/2020 0004544/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 65.751,61
   0000848/2020 0004544/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 65.751,61
        Total R$ 131.503,22
Total R$ 131.503,22
 Data: 09/12/2020 ( Total R$ 65.518,90 )
   0000858/2020 0004089/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.040,70
   0000858/2020 0004088/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.670,00
   0000848/2020 0004087/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 16.048,75
   0000858/2020 0004089/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.040,70
   0000858/2020 0004088/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.670,00
   0000848/2020 0004087/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 16.048,75
        Total R$ 65.518,90
Total R$ 65.518,90
 Data: 25/11/2020 ( Total R$ 80.798,70 )
   0001006/2020 0003910/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.372,15
   0000849/2020 0003909/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2139 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 26.027,20
   0001006/2020 0003910/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.372,15
   0000849/2020 0003909/2020 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2139 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 26.027,20
        Total R$ 80.798,70
Total R$ 80.798,70
 Data: 24/11/2020 ( Total R$ 22.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 4.711.762,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2020 ( Total R$ 132.180,98 )
   0004089/2020 0004706/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.040,70
   0004087/2020 0004705/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 16.048,75
   0004332/2020 0004652/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 39.001,04
   0004089/2020 0004706/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.040,70
   0004087/2020 0004705/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 16.048,75
   0004332/2020 0004652/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 39.001,04
         Total R$ 132.180,98
Total R$ 132.180,98
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 223.641,92 )
   0004544/2020 0004924/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 65.751,61
   0003909/2020 0004341/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2139 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 26.027,20
   0003910/2020 0004339/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.372,15
   0004088/2020 0004337/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.670,00
   0004544/2020 0004924/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 65.751,61
   0003909/2020 0004341/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2139 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 26.027,20
   0003910/2020 0004339/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.372,15
   0004088/2020 0004337/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.670,00
         Total R$ 223.641,92
Total R$ 223.641,92
 Data: 24/11/2020 ( Total R$ 22.000,00 )
   0004028/2020 0004303/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.000,00
   0004028/2020 0004303/2020 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.000,00
         Total R$ 22.000,00
Total R$ 22.000,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 5.236.249,86 )
  01/09/2020000245/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERESTERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
  02/01/2020000039/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 710.000,00
  01/07/2019000198/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOTERMINO DE PRAZOR$ 136.000,00
  02/01/2019000058/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DA CONSTRUCAO E CONGENERES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 650.000,00
  19/01/2018000063/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONGENERES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.000.000,00
  31/03/2017000095/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES PARA AS DIVERSAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.232.400,00
  23/01/2017000025/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE FERRAGENS E CORRELATOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.849,86
        Total R$ 5.236.249,86
Total R$ 5.236.249,86
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 2.126.741,86 )
  01/09/2020000245/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERESTERMINO DE PRAZOR$ 300.000,00
  02/01/2020000039/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERESTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  01/07/2019000198/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  02/01/2019000058/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  19/01/2018000063/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERESTERMINO DE PRAZOR$ 236.492,00
  31/03/2017000095/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES PARA AS DIVERSAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.232.400,00
  23/01/2017000025/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE FERRAGENS E CORRELATOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.849,86
        Total R$ 2.126.741,86
Total R$ 2.126.741,86
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