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| Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 29.799,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/10/2019 ( Total R$ 275,00 ) |
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0000218/2019
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 137,50 |
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0000218/2019
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 137,50 |
| | | | | | Total R$ 275,00 Total R$ 275,00 |
| | Data: 01/07/2019 ( Total R$ 6.000,00 ) |
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0000759/2019
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 2.000,00 |
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0000759/2019
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 2.000,00 |
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0000759/2019
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 2.000,00 |
| | | | | | Total R$ 6.000,00 Total R$ 6.000,00 |
| | Data: 01/02/2019 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000218/2019
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.000,00 |
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0000218/2019
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.000,00 |
| | | | | | Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 |
| | Data: 02/01/2019 ( Total R$ 1.466,00 ) |
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0000035/2019
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 733,00 |
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0000035/2019
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 733,00 |
| | | | | | Total R$ 1.466,00 Total R$ 1.466,00 |
| | Data: 11/12/2018 ( Total R$ 3.318,00 ) |
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0000859/2018
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 1.106,00 |
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0000859/2018
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 1.106,00 |
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0000859/2018
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 1.106,00 |
| | | | | | Total R$ 3.318,00 Total R$ 3.318,00 |
| | Data: 03/12/2018 ( Total -R$ 1.089,00 ) (Continua na próxima página) |
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0000133/2018
| Anulacao | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | -R$ 363,00 |