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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.235.726,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 19.260,00 )
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 13.482,00
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.778,00
       Total R$ 19.260,00
Total R$ 19.260,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 34.770,50 )
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.778,00
   0000380/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.111,50
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 9.630,00
   0000390/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 4.436,00
   0000380/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.815,00
       Total R$ 34.770,50
Total R$ 34.770,50
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 8.667,00 )
   0000296/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.667,00
       Total R$ 8.667,00
Total R$ 8.667,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 31.482,80 )
   0000196/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 31.482,80
       Total R$ 31.482,80
Total R$ 31.482,80
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 27.410,40 )
   0000088/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 27.410,40
       Total R$ 27.410,40
Total R$ 27.410,40
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 20,00 )
   0000912/2023 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20,00
       Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
 Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 4.815,00 )
   0000439/2023 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.815,00
       Total -R$ 4.815,00
Total -R$ 4.815,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 867.435,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 12.430,40 )
   0000296/2024 0001233/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 12.430,40
        Total R$ 12.430,40
Total R$ 12.430,40
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 5.343,00 )
   0000296/2024 0001067/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.343,00
        Total R$ 5.343,00
Total R$ 5.343,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 5.931,00 )
   0000296/2024 0000995/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.931,00
        Total R$ 5.931,00
Total R$ 5.931,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 18.184,20 )
   0000380/2024 0000925/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.225,20
   0000296/2024 0000924/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 10.959,00
        Total R$ 18.184,20
Total R$ 18.184,20
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 4.436,00 )
   0000390/2024 0000870/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 4.436,00
        Total R$ 4.436,00
Total R$ 4.436,00
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.036,00 )
   0000380/2024 0000848/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.036,00
        Total R$ 2.036,00
Total R$ 2.036,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 6.337,20 )
   0000296/2024 0000366/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 6.337,20
        Total R$ 6.337,20
Total R$ 6.337,20
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 27.410,40 )
   0000088/2024 0000071/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 27.410,40
        Total R$ 27.410,40
Total R$ 27.410,40
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.020,00 )
   0000439/2023 0003975/2023 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.020,00
        Total R$ 2.020,00
Total R$ 2.020,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 950.661,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 7.225,20 )
   0000925/2024 0001152/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.225,20
         Total R$ 7.225,20
Total R$ 7.225,20
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 2.036,00 )
   0000848/2024 0000903/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.036,00
         Total R$ 2.036,00
Total R$ 2.036,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.020,00 )
   0003740/2023 0000299/2024 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.020,00
         Total R$ 2.020,00
Total R$ 2.020,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 27.410,40 )
   0000071/2024 0000100/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 27.410,40
         Total R$ 27.410,40
Total R$ 27.410,40
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 4.040,00 )
   0003975/2023 0004334/2023 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.020,00
   0003975/2023 0004334/2023 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.020,00
         Total R$ 4.040,00
Total R$ 4.040,00
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 25.664,00 )
   0003267/2023 0003820/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 18.172,00
   0003134/2023 0003818/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 7.492,00
         Total R$ 25.664,00
Total R$ 25.664,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 8.872,00 )
   0002828/2023 0003357/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.872,00
         Total R$ 8.872,00
Total R$ 8.872,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 13.202,00 )
   0002076/2023 0003004/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.766,00
   0002515/2023 0003003/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.436,00
         Total R$ 13.202,00
Total R$ 13.202,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.281.537,40 )
  06/06/2022000162/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE PNEUSVIGENTER$ 281.500,00
  05/03/2021000076/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODASTERMINO DE PRAZOR$ 400.000,00
  04/02/2021000037/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 10.037,40
  04/02/2020000089/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA CAMINHOES, ONIBUS E CARROS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 140.000,00
  01/03/2019000112/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETORES DE RODAS PARA CAMINHOES, ONIBUS E CARROSTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  01/02/2018000086/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  20/09/2017000275/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DA FROTAMUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
        Total R$ 1.281.537,40
Total R$ 1.281.537,40
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 683.205,00 )
  06/06/2022000162/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  05/03/2021000076/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODATERMINO DE PRAZOR$ 167.000,00
  04/02/2020000090/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  26/02/2019000112/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE AR DE RODAS DE CAMINHOES, ONIBUS E CARROSTERMINO DE PRAZOR$ 99.405,00
  01/02/2018000086/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA NACIONALTERMINO DE PRAZOR$ 97.000,00
  20/09/2017000275/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DA FROTAMUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 69.800,00
        Total R$ 683.205,00
Total R$ 683.205,00
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