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| Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 496.117.275,63 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/03/2024 ( Total R$ 38.997,45 ) |
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0000454/2024
| Original | 020401 - UNIDADE DE FINANCAS | 2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | R$ 1.040,70 |
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0000453/2024
| Original | 020401 - UNIDADE DE FINANCAS | 2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | R$ 37.956,75 |
| | | | | | Total R$ 38.997,45 Total R$ 38.997,45 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 13.758,22 ) |
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0000455/2024
| Original | 020401 - UNIDADE DE FINANCAS | 2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | R$ 13.758,22 |
| | | | | | Total R$ 13.758,22 Total R$ 13.758,22 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 435.000,00 ) |
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0000109/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) | R$ 5.000,00 |
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0000109/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) | R$ 145.000,00 |
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0000110/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) | R$ 260.000,00 |
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0000069/2024
| Reforco | 020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO | 2013 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS COM O PASEP | R$ 5.000,00 |
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0000066/2024
| Reforco | 020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO | 2013 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS COM O PASEP | R$ 20.000,00 |
| | | | | | Total R$ 435.000,00 Total R$ 435.000,00 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 38.756,98 ) |
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0000359/2024
| Original | 020401 - UNIDADE DE FINANCAS | 2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | R$ 37.722,33 |
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0000358/2024
| Original | 020401 - UNIDADE DE FINANCAS | 2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | R$ 1.034,65 |
| | | | | | Total R$ 38.756,98 Total R$ 38.756,98 |
| | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 85.000,00 ) |
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0000109/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) | R$ 5.000,00 |
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0000109/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) | R$ 80.000,00 |
| | | | | | Total R$ 85.000,00 Total R$ 85.000,00 |
| | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 23.991.300,00 ) (Continua na próxima página) |
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0000113/2024
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2111 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) | R$ 500.000,00 |