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| Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.235.726,64 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 19.260,00 ) |
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0000296/2024
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 13.482,00 |
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0000296/2024
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 5.778,00 |
| | | | | | Total R$ 19.260,00 Total R$ 19.260,00 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 34.770,50 ) |
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0000296/2024
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 5.778,00 |
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0000380/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 10.111,50 |
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0000296/2024
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 9.630,00 |
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0000390/2024
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 4.436,00 |
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0000380/2024
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.815,00 |
| | | | | | Total R$ 34.770,50 Total R$ 34.770,50 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 8.667,00 ) |
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0000296/2024
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 8.667,00 |
| | | | | | Total R$ 8.667,00 Total R$ 8.667,00 |
| | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 31.482,80 ) |
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0000196/2024
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 31.482,80 |
| | | | | | Total R$ 31.482,80 Total R$ 31.482,80 |
| | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 27.410,40 ) |
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0000088/2024
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 27.410,40 |
| | | | | | Total R$ 27.410,40 Total R$ 27.410,40 |
| | Data: 13/12/2023 ( Total R$ 20,00 ) |
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0000912/2023
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 20,00 |
| | | | | | Total R$ 20,00 Total R$ 20,00 |
| | Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 4.815,00 ) |
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0000439/2023
| Anulacao | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL | -R$ 4.815,00 |
| | | | | | Total -R$ 4.815,00 Total -R$ 4.815,00 |