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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 496.117.275,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 38.997,45 )
   0000454/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 1.040,70
   0000453/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 37.956,75
       Total R$ 38.997,45
Total R$ 38.997,45
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 13.758,22 )
   0000455/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 13.758,22
       Total R$ 13.758,22
Total R$ 13.758,22
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 435.000,00 )
   0000109/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 5.000,00
   0000109/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 145.000,00
   0000110/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 260.000,00
   0000069/2024 Reforco020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2013 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS COM O PASEPR$ 5.000,00
   0000066/2024 Reforco020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2013 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS COM O PASEPR$ 20.000,00
       Total R$ 435.000,00
Total R$ 435.000,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 38.756,98 )
   0000359/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 37.722,33
   0000358/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 1.034,65
       Total R$ 38.756,98
Total R$ 38.756,98
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 85.000,00 )
   0000109/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 5.000,00
   0000109/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 80.000,00
       Total R$ 85.000,00
Total R$ 85.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 23.991.300,00 ) (Continua na próxima página)
   0000113/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2111 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)R$ 500.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 353.885.291,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/03/2024 ( Total R$ 82.657,15 )
   0000105/2024 0001200/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.764,13
   0000110/2024 0001199/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 1.807,41
   0000105/2024 0001198/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.204,55
   0000109/2024 0001197/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 5.446,37
   0000110/2024 0001196/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 4.398,54
   0000036/2024 0001195/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2019 - Gestao do Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta ComplexidadeR$ 1.139,77
   0000033/2024 0001194/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 2.717,60
   0000055/2024 0001193/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.358,70
   0000030/2024 0001192/2024 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 9.820,08
        Total R$ 82.657,15
Total R$ 82.657,15
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 2.428.012,56 ) (Continua na próxima página)
   0000454/2024 0001190/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 1.040,70
   0000453/2024 0001189/2024 Original020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 37.956,75
   0000107/2024 0001179/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.359,28
   0000105/2024 0001178/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 282.131,28
   0000110/2024 0001177/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 3.444,62
   0000110/2024 0001176/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 56.835,45
   0000024/2024 0001175/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 10.075,24
   0000105/2024 0001174/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.110.499,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 282.473.834,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 82.657,15 )
   0001200/2024 0001219/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.764,13
   0001199/2024 0001218/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 1.807,41
   0001198/2024 0001217/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.204,55
   0001197/2024 0001216/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 5.446,37
   0001196/2024 0001215/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2096 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA)R$ 4.398,54
   0001195/2024 0001214/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2019 - Gestao do Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta ComplexidadeR$ 1.139,77
   0001194/2024 0001213/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 2.717,60
   0001193/2024 0001212/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.358,70
   0001192/2024 0001211/2024 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 9.820,08
         Total R$ 82.657,15
Total R$ 82.657,15
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.680,48 )
   0001247/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 291,30
   0001246/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 390,00
   0001245/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 458,90
   0001244/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 409,36
   0001243/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 516,88
   0001242/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 614,04
         Total R$ 2.680,48
Total R$ 2.680,48
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 1.774.355,22 ) (Continua na próxima página)
   0001190/2024 0001141/2024 OriginalOrcamentario020401 - UNIDADE DE FINANCAS2018 - OPERACAO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICAR$ 1.040,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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