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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 3.143.380,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 48.758,00 )
   0000422/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 12.189,50
   0000169/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 13.002,13
   0000464/2024 Original020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2123 - INCENTIVO AO ESPORTE, SAUDE, LAZER DA SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDER$ 23.566,37
       Total R$ 48.758,00
Total R$ 48.758,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 12.352,03 )
   0000168/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.850,96
   0000168/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 6.501,07
       Total R$ 12.352,03
Total R$ 12.352,03
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 62.897,82 )
   0000169/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 812,63
   0000168/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 2.600,43
   0000169/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 12.189,50
   0000169/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 8.938,97
   0000422/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.850,96
   0000168/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 1.625,27
   0000168/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.688,43
   0000169/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 14.627,40
   0000168/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 10.564,23
       Total R$ 62.897,82
Total R$ 62.897,82
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 10.564,23 )
   0000228/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.564,23
       Total R$ 10.564,23
Total R$ 10.564,23
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.168.203,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 45.374,82 )
   0000169/2024 0001227/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 12.733,92
   0000422/2024 0001226/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.322,50
   0000464/2024 0001225/2024 Original020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2123 - INCENTIVO AO ESPORTE, SAUDE, LAZER DA SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDER$ 21.318,40
        Total R$ 45.374,82
Total R$ 45.374,82
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 21.988,10 )
   0000422/2024 0001009/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.809,60
   0000168/2024 0001006/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 3.246,00
   0000169/2024 0000996/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 12.932,50
        Total R$ 21.988,10
Total R$ 21.988,10
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 10.731,70 )
   0000169/2024 0000919/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 10.731,70
        Total R$ 10.731,70
Total R$ 10.731,70
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 25.902,40 )
   0000169/2024 0000773/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 14.119,40
   0000168/2024 0000772/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.783,00
        Total R$ 25.902,40
Total R$ 25.902,40
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 9.210,70 )
   0000228/2024 0000286/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.210,70
        Total R$ 9.210,70
Total R$ 9.210,70
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 39.663,20 )
   0000168/2024 0000164/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 14.143,20
   0000169/2024 0000153/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 25.520,00
        Total R$ 39.663,20
Total R$ 39.663,20
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 43.166,85 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.412.543,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 25.520,00 )
   0000153/2024 0001188/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 25.520,00
         Total R$ 25.520,00
Total R$ 25.520,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 14.143,20 )
   0000164/2024 0000842/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 14.143,20
         Total R$ 14.143,20
Total R$ 14.143,20
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 20.633,00 )
   0003255/2023 0000273/2024 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 13.629,00
   0003266/2023 0000272/2024 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.004,00
         Total R$ 20.633,00
Total R$ 20.633,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 22.533,85 )
   0003253/2023 0000030/2024 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.602,50
   0003254/2023 0000029/2024 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 10.931,35
         Total R$ 22.533,85
Total R$ 22.533,85
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 30.131,85 )
   0002540/2023 0004235/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 4.071,00
   0002891/2023 0004231/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.048,85
   0002890/2023 0004230/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 8.012,50
   0002897/2023 0004229/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 10.999,50
         Total R$ 30.131,85
Total R$ 30.131,85
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 22.010,15 )
   0002539/2023 0003991/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.732,75
   0002538/2023 0003990/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 8.357,40
   0002537/2023 0003989/2023 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.920,00
         Total R$ 22.010,15
Total R$ 22.010,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.185.900,47 )
  31/03/2023000085/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOVIGENTER$ 812.633,30
  19/04/2022000122/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 812.633,30
  10/03/2021000088/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 457.428,00
  09/08/2018000207/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 103.205,87
        Total R$ 2.185.900,47
Total R$ 2.185.900,47
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 1,00 )
  10/03/2021000088/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoMATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERESTERMINO DE PRAZOR$ 1,00
        Total R$ 1,00
Total R$ 1,00
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