Atualizado em: 26/03/2021

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
24/02/20210000134/20210000055/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICO DESTA SECRETARIAMAICON RODRIGUES SANTOS MELO***.478.445-**R$775,00
19/02/20210000126/20210000057/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFDLUCAS DE JESUS SOUZA***.245.195-**R$750,00
19/02/20210000125/20210000056/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFDJOSE SERGIO LOPES SANTOS***.941.545-**R$150,00
18/02/20210000117/20210000061/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFDMAURICIO OLIVEIRA DE JESUS***.630.645-**R$300,00
17/02/20210000105/20210000059/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFDJOSE SERGIO LOPES SANTOS***.941.545-**R$650,00
12/02/20210000102/20210000122/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIADOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA***.540.155-**R$850,00
10/02/20210000087/20210000067/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIADIEGO MELO FREIRE***.307.245-**R$350,00
09/02/20210000084/20210000095/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIAJEFERSON LIMA ARAUJO***.634.112-**R$350,00
05/02/20210000078/20210000064/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICO DESTA SECRETARIABRUNO GONCALVES DOS SANTOS***.531.926-**R$400,00
03/02/20210000057/20210000054/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICO DESTA SECRETARIAMAICON RODRIGUES SANTOS MELO***.478.445-**R$950,00
Valor Global R$5.525,00
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