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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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16 14151617181920
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21/02/20240000306/20240000694/20230001896/20230000264/2024LIQUIDA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIAMARIA PINTO SANTOS***.351.565-**R$ 500,00
21/02/20240000305/20240000136/20230001909/20230000263/2024LIQUIDA-SE A PRESENTE DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIAMARIA PINTO SANTOS***.351.565-**R$ 320,00
24/01/20240000155/20240000774/20230002297/20230000094/2024PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIOAGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA49.220.830/0001-13R$ 10.000,00
24/01/20240000153/20240000793/20230000033/20240000046/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOGUEDES E ALBINO CLINICA MEDICA LTDA - ME19.055.231/0001-20R$ 10.000,00
24/01/20240000152/20240000238/20230000018/20240000045/2024PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDELI - SERVICOS MEDICOS29.392.835/0001-16R$ 1.570,80
24/01/20240000151/20240000794/20230000029/20240000044/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOICR INSTITUTO CLINICO RADIOLOGICO LTDA - ME22.450.028/0001-63R$ 7.480,00
24/01/20240000150/20240000795/20230000031/20240000043/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOPSM - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME02.962.067/0001-32R$ 10.285,00
24/01/20240000149/20240000791/20230000035/20240000042/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOLUCIARA ACACIO LIMA - ME15.636.159/0001-74R$ 12.000,00
24/01/20240000148/20240000796/20230000034/20240000036/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOMTN SERVICOS MEDICOS LTDA33.838.879/0001-02R$ 6.077,50
24/01/20240000147/20240000255/20230000020/20240000032/2024PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMTN SERVICOS MEDICOS LTDA33.838.879/0001-02R$ 7.480,00
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