Atualizado em: 26/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
25/04/20240000031/20240000031/20240000631/2024EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.EMBASA - EMP. BAIANA DE AGUAS E SAN. S/A13.504.675/0001-10R$ 262,81
25/04/20240000221/20240000221/20240000630/2024EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.COELBA - COMP. DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 371,65
25/04/20240000026/20240000026/20240000629/2024EMPENHA-SE A PRESENTE DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO EM ANEXOAGUINALDO RAMOS DA SILVA***.614.135-**R$ 1.100,00
24/04/20240000012/20240000388/20240000639/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO JUNTO A UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA NESTRE MUNICIPIOAGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA49.220.830/0001-13R$ 9.799,00
24/04/20240000031/20230000154/20240000638/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS JUNTO AESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDELUCIARA ACACIO LIMA - ME15.636.159/0001-74R$ 10.000,00
24/04/20240000012/20240000387/20240000637/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPEROCINE E MACEDO LTDA36.060.368/0001-92R$ 12.000,00
24/04/20240000012/20240000369/20240000636/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAJONE MAICON ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA52.393.137/0001-57R$ 10.000,00
24/04/20240000012/20240000368/20240000635/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL MUNICIPALJONE MAICON ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA52.393.137/0001-57R$ 6.300,00
24/04/20240000012/20240000368/20240000634/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL MUNICIPALJONE MAICON ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA52.393.137/0001-57R$ 7.200,00
24/04/20240000012/20240000368/20240000633/2024EMPENHA-SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL MUNICIPALJONE MAICON ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA52.393.137/0001-57R$ 2.000,00
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