Atualizado em: 24/09/2021

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo Empenho Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
24/09/20210000504/20210000504/20210001269/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDECOMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP96.845.896/0001-89R$23.860,90
24/09/20210000505/20210000505/20210001268/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDEMD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME07.294.636/0001-32R$5.736,50
24/09/20210000506/20210000506/20210001267/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDEOKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME11.311.773/0001-05R$8.000,13
24/09/20210000160/20210000160/20210001266/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFDMAURICIO OLIVEIRA DE JESUS***.630.645-**R$900,00
24/09/20210000503/20210000503/20210001265/2021PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR PARA TRNSPORTE DE PACIENTE QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO-TFD.DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA***.540.155-**R$400,00
24/09/20210000319/20210000319/20210001264/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECENTRO AUTOMOTIVO RODRIGUES LTDA13.785.893/0001-70R$2.323,50
24/09/20210000502/20210000502/20210001263/2021PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA LOGISTICA DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DA SEFARBA PARA O MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO.DOUGLAS CARDOSO MACHADO***.760.255-**R$600,00
24/09/20210000316/20210000316/20210001262/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDECENTRO AUTOMOTIVO RODRIGUES LTDA13.785.893/0001-70R$1.839,25
24/09/20210000178/20210000178/20210001261/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS E HOSPITAL MUNICIPALGILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO - ME03.615.613/0001-21R$1.224,05
24/09/20210000177/20210000177/20210001260/2021PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO - TFDMARLON STALONE REBOUCAS - ME13.774.649/0001-01R$4.672,23
Valor Global R$10.419.437,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS