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Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA
Atualizado em: 26/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25 15161718192021
26 22232425262728
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20/06/20250000042/20250000512/20250001780/20250001671/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MANUTENCO DO SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NF 27403225).DEUSDAMACIO RODRIGUES SILVA***.726.586-**R$ 2.121,60R$ 1.815,20R$ 1.815,20155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/06/20250000042/20250000511/20250001779/20250001670/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MANUTENCO DO SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NF 27835925).NILTON DIAS SENA***.963.966-**R$ 2.405,00R$ 2.220,00R$ 2.220,00155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/06/20250000042/20250000510/20250001778/20250001669/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MANUTENCO DO SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NF 24584325).ASSOSSIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO QUEIXADA53.961.308/0001-60R$ 4.754,59R$ 4.505,35R$ 4.505,35155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/06/20250000014/20250000513/20250001777/20250001668/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (NF 49).EDIPO MARQUES PORTELA30.442.704/0001-85R$ 6.858,50R$ 6.630,00R$ 6.630,00155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20/06/20250000123/20240000516/20250001772/20250001663/2025AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NF 3937).WS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA43.564.349/0001-69R$ 15.955,83R$ 3.840,00R$ 3.840,00155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/06/20250000123/20240000516/20250001771/20250001662/2025AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NF 4016 / 4017).WS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA43.564.349/0001-69R$ 15.955,83R$ 8.816,12R$ 8.816,12155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/06/20250000051/20230000112/20250001761/20250001653/20252ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DA NF: 2025/614 ANEXA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM CARATER TEMPORARIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SUPORTE TERCEIRIZACAO E SOLUCOES LTDA19.888.763/0001-49R$ 245.450,68R$ 188.900,24R$ 162.466,02150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/06/20250000003/20250000216/20250001775/20250001666/2025AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NF 009.943).AUTO POSTO DECA LOPES LTDA - EPP16.048.977/0001-19R$ 32.975,00R$ 80.000,00R$ 80.000,00154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/06/20250000051/20230000112/20250001760/20250001652/20251ª (PRIMEIRA) PARCELA DA NF: 2025/614 ANEXA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM CARATER TEMPORARIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SUPORTE TERCEIRIZACAO E SOLUCOES LTDA19.888.763/0001-49R$ 245.450,68R$ 150.000,00R$ 150.000,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
13/06/20250000012/20250000363/20250001160/20250001699/2025AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO 36º ARRAIA DO AGUA FRIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO (NF 1908 E 1910).ARAUJO PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA23.212.687/0001-24R$ 31.325,73R$ 31.294,72R$ 25.000,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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