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Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

Dispensa

000108

000268

2020

20/10/2020

03/11/2020

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 41.273,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000264/2020	03/11/2020	03/11/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	96.845.896/0001-89	TERMINO DE PRAZO	R$ 41.273,00
								R$ 41.273,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	96.845.896/0001-89	Material	MEDICAMENTOS 01	UNIDADE	1,00	R$ 41.273,00	R$ 41.273,00
							R$ 41.273,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000105

000253

2020

28/09/2020

01/10/2020

SERVICO DE SANITIZACAO E DESINFECCAO

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 238.261,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000261/2020	01/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	SERVICO DE SANITIZACAO E DESINFECCAO	FOXX SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	24.749.785/0001-68	TERMINO DE PRAZO	R$ 238.261,50
								R$ 238.261,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FOXX SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	24.749.785/0001-68	Servico	SANITIZACAO E DESINFECCAO	UNIDADE	1,00	R$ 238.261,50	R$ 238.261,50
							R$ 238.261,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000102

000250

2020

14/09/2020

16/09/2020

SERVICOS MEDICOS

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 598.300,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000250/2020	16/09/2020	16/09/2020	31/12/2020	SERVICOS MEDICOS	SENSORIUM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	07.409.677/0001-27	TERMINO DE PRAZO	R$ 598.300,00
								R$ 598.300,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SENSORIUM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	07.409.677/0001-27	Servico	SERVICOS MEDICOS - SENSORIUM	MESES	1,00	R$ 598.300,00	R$ 598.300,00
							R$ 598.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000100

000242

2020

16/09/2020

17/09/2020

FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARES

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 136.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000260/2020	01/10/2020	17/10/2020	31/12/2020	FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARES	ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 136.000,00
								R$ 136.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	Material	VENTILADOR PULMONAR	UNIDADE	1,00	R$ 136.000,00	R$ 136.000,00
							R$ 136.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000092

000236

2020

11/09/2020

MATERIAL GRAFICO

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 88.925,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000240/2020	11/09/2020	11/09/2020	31/12/2020	MATERIAL GRAFICO	GRAFICA VIANA ALVES LTDA - EPP	06.090.533/0001-98	TERMINO DE PRAZO	R$ 88.925,00
								R$ 88.925,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GRAFICA VIANA ALVES LTDA - EPP	06.090.533/0001-98	Material	MATERIAL GRAFICO - SAUDE	UNIDADE	1,00	R$ 88.925,00	R$ 88.925,00
							R$ 88.925,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000091

000214

2020

31/08/2020

AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 170.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000235/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS	ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 170.000,00
								R$ 170.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	Material	TESTE RAPIDO PARA COVID - 19	UNIDADE	1,00	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00
							R$ 170.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000089

000218

2020

04/09/2020

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PROTECAO INDIVIDUAL

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 77.440,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000220/2020	04/09/2020	04/09/2020	31/12/2020	FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PROTECAO INDIVIDUAL	ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 77.440,00
								R$ 77.440,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	Material	EQUIPAMENTO DE EPI	UNIDADE	1,00	R$ 77.440,00	R$ 77.440,00
							R$ 77.440,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000084

000216

2020

27/08/2020

MATERIAL PENSO

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 461.481,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000237/2020	27/08/2020	27/08/2020	31/12/2020	MATERIAL PENSO	ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 461.481,00
								R$ 461.481,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	Material	MATERIAL PENSO	UNIDADE	1,00	R$ 461.481,00	R$ 461.481,00
							R$ 461.481,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000083

000223

2020

10/09/2020

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 271.780,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000236/2020	10/09/2020	10/09/2020	31/12/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 271.780,00
								R$ 271.780,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI	35.520.024/0001-56	Material	MATERIAL D EHIGIENE E LIMPEZA	UNIDADE	1,00	R$ 271.780,00	R$ 271.780,00
							R$ 271.780,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000080

000200

2020

26/08/2020

01/09/2020

AQUISICAO DE CESTAS BASICAS

Art. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 47.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000221/2020	01/09/2020	01/09/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	ISABELA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS	32.955.052/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 47.000,00
								R$ 47.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ISABELA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS	32.955.052/0001-08	Material	CESTA BASICA	UNIDADE	1,00	R$ 47.000,00	R$ 47.000,00
							R$ 47.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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