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| Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.366.734,80 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 12.357,00 ) |
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0002247/2023
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0000304/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 6.530,00 |
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0002249/2023
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0000303/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 5.827,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.357,00 Total R$ 12.357,00 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 21.672,00 ) |
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0002250/2023
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0000026/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 8.912,00 |
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0002248/2023
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0000025/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 4.840,00 |
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0002246/2023
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0000024/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 7.920,00 |
| | | | | | | | Total R$ 21.672,00 Total R$ 21.672,00 |
| | Data: 13/09/2023 ( Total R$ 16.927,50 ) |
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0000853/2023
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0002944/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 1029 - SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL | R$ 3.086,00 |
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0000917/2023
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0002943/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 5.195,50 |
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0000918/2023
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0002942/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 5.696,00 |
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0000850/2023
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0002941/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 2.950,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.927,50 Total R$ 16.927,50 |
| | Data: 01/09/2023 ( Total R$ 8.126,86 ) |
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0000776/2023
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0002796/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 2.008,86 |
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0000775/2023
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0002795/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 6.118,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.126,86 Total R$ 8.126,86 |
| | Data: 13/07/2023 ( Total R$ 8.181,00 ) |
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0000652/2023
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0002302/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 8.181,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.181,00 Total R$ 8.181,00 |
| | Data: 11/07/2023 ( Total R$ 3.415,14 ) |
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0000776/2023
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0002227/2023
| Original | Orcamentario | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 3.415,14 |
| | | | | | | | Total R$ 3.415,14 Total R$ 3.415,14 |