Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHA-SE VALOR,  REFERENTE A  AQUISICAO DE PASSAGENS  TERRESTRES, PARA ATENDER SOLICITACOES DE  PESSOAS CARENTES AQUI RESIDENTES,  QUANDO DESLOCANDO DESTA CIDADE EM  BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X BELO HORIZONTE - EXECUTIVO	8,0000	R$ 324,00	R$ 2.592,00
Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X EUNAPOLIS	1,0000	R$ 85,75	R$ 85,75
Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X COLATINA	2,0000	R$ 240,00	R$ 480,00
Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X ITABUNA	2,0000	R$ 173,28	R$ 346,56
Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X PORTO SEGURO	0,9320	R$ 130,00	R$ 121,16
Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X RIO DE JANEIRO	1,0000	R$ 796,30	R$ 796,30
Servico	PASSAGENS RODOVIARIAS MEDEIROS NETO X TEIXEIRA DE FREITAS	1,1110	R$ 25,00	R$ 27,77
				Total Geral R$ 4.449,54

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2026	0000087/2026	Original	0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.449,54
				Total Geral R$ 4.449,54

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho