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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHA-SE VALOR PARA PAGPAMENTO DE  PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, QUE FORAM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CREME DENTAL 90 GRAMAS	CREME DENTAL 90 GRAMAS	1,0000	R$ 4,82	R$ 4,82
Material	CONDICIONADOR P/ CABELOS 500ML	CONDICIONADOR P/ CABELOS 500ML	1,0000	R$ 16,04	R$ 16,04
Material	SHAMPOO 300 ML	SHAMPOO 300 ML	1,0000	R$ 12,84	R$ 12,84
Material	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL, APROXIMADAMENTE 30CM	1,0000	R$ 6,48	R$ 6,48
Material	SACO PARA LIXO 30 LT (ROLO)	SACO PARA LIXO 30 LT (ROLO)	1,0000	R$ 31,33	R$ 31,33
Material	SACO PARA LIXO 50 LT (ROLO)	SACO PARA LIXO 50 LT (ROLO)	1,0000	R$ 31,32	R$ 31,32
Material	SACO PARA LIXO 15 LT (ROLO)	SACO PARA LIXO 15 LT (ROLO)	1,0000	R$ 31,34	R$ 31,34
Material	RODO - UNID	RODO GRANDE - UNID	2,0000	R$ 17,28	R$ 34,56
Material	RODO - UNID	RODO PEQUENO - UNID	1,0000	R$ 12,96	R$ 12,96
Material	LIXEIRA PLASTICA	LIXEIRA PLASTICA SEM TAMPA	1,0000	R$ 12,96	R$ 12,96
Material	LIMPA ALUMINIO 500 ML	LIMPA ALUMINIO 500 ML	1,0000	R$ 8,10	R$ 8,10
Material	PANO DE PRATO	PANO DE PRATO	1,0000	R$ 8,10	R$ 8,10
Material	PANO DE CHAO 100 ALGODAO UN	PANO DE CHAO 100 ALGODAO UN	1,0000	R$ 12,96	R$ 12,96
Material	SABAO EM PO 500 G	SABAO EM PO 500 G	1,0000	R$ 4,86	R$ 4,86
Material	SABAO BARRA	SABAO BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES	1,0000	R$ 19,44	R$ 19,44
Material	VASSOURA DE PIACAVA	VASSOURA DE PIACAVA	1,0000	R$ 20,51	R$ 20,51
Material	VASSOURA DE PELO	VASSOURA DE PELO	1,0000	R$ 16,20	R$ 16,20
Material	VASSOURA	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	1,0000	R$ 20,52	R$ 20,52
Material	ESCOVA P LIMPEZA DE VASO SANIT	ESCOVA P LIMPEZA DE VASO SANIT	1,0000	R$ 23,76	R$ 23,76
Material	DETERGENTE LIQ 500 ML	DETERGENTE LIQ 500 ML	1,0000	R$ 2,48	R$ 2,48
					Total Geral R$ 33.996,91

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/01/2026	0000096/2026	Original	0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 33.996,10
				Total Geral R$ 33.996,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/01/2026	0000096/2026	0000117/2026	Original	Orcamentario	0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 33.996,10
						Total Geral R$ 33.996,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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