	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 3.983.827,51 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/03/2024 ( Total R$ 9.909,03 )
	0000398/2024	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 9.909,03
					Total R$ 9.909,03 Total R$ 9.909,03
	Data: 02/02/2024 ( Total R$ 22.649,20 )
	0000204/2024	Reforco	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.324,60
	0000204/2024	Original	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.324,60
					Total R$ 22.649,20 Total R$ 22.649,20
	Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 7,81 )
	0001009/2023	Anulacao	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	1019 - IMPLANTACAO,REFORMA E CONTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO	-R$ 7,81
					Total -R$ 7,81 Total -R$ 7,81
	Data: 28/12/2023 ( Total R$ 566,23 )
	0001009/2023	Reforco	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	1019 - IMPLANTACAO,REFORMA E CONTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO	R$ 566,23
					Total R$ 566,23 Total R$ 566,23
	Data: 01/12/2023 ( Total R$ 55.348,99 )
	0000468/2023	Anulacao	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-R$ 2.689,59
	0001001/2023	Anulacao	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-R$ 58.887,92
	0001009/2023	Original	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	1019 - IMPLANTACAO,REFORMA E CONTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO	R$ 58.038,58
	0001001/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 58.887,92
					Total R$ 55.348,99 Total R$ 55.348,99
	Data: 30/11/2023 ( Total -R$ 113,22 )
	0000468/2023	Anulacao	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-R$ 113,22
					Total -R$ 113,22 Total -R$ 113,22
	Data: 07/11/2023 ( Total R$ 27.886,83 )
	0000468/2023	Reforco	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 27.886,83
					Total R$ 27.886,83 Total R$ 27.886,83
	Data: 01/11/2023 ( Total -R$ 142,40 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 4.044.031,51

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.682.986,02 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/04/2024 ( Total R$ 8.740,00 )
	0000398/2024	0000875/2024	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 8.740,00
						Total R$ 8.740,00 Total R$ 8.740,00
	Data: 29/02/2024 ( Total R$ 8.330,00 )
	0000204/2024	0000387/2024	Original	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 8.330,00
						Total R$ 8.330,00 Total R$ 8.330,00
	Data: 28/12/2023 ( Total R$ 58.597,00 )
	0001009/2023	0004053/2023	Original	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	1019 - IMPLANTACAO,REFORMA E CONTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO	R$ 8.841,00
	0001009/2023	0004044/2023	Original	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	1019 - IMPLANTACAO,REFORMA E CONTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO	R$ 8.424,00
	0001009/2023	0004041/2023	Original	020701 - UNIDADE DE EDUCACAO	1019 - IMPLANTACAO,REFORMA E CONTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO	R$ 41.332,00
						Total R$ 58.597,00 Total R$ 58.597,00
	Data: 10/11/2023 ( Total R$ 27.488,00 )
	0000468/2023	0003362/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 18.592,00
	0000468/2023	0003360/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 8.896,00
						Total R$ 27.488,00 Total R$ 27.488,00
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 17.050,00 )
	0000468/2023	0003192/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 17.050,00
						Total R$ 17.050,00 Total R$ 17.050,00
	Data: 17/10/2023 ( Total R$ 8.891,00 )
	0000468/2023	0003139/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 8.891,00
						Total R$ 8.891,00 Total R$ 8.891,00
	Data: 18/09/2023 ( Total R$ 8.523,40 )
	0000468/2023	0002827/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 8.523,40
						Total R$ 8.523,40 Total R$ 8.523,40
	Data: 17/08/2023 ( Total R$ 17.046,00 ) (Continua na próxima página)
	0000468/2023	0002446/2023	Original	021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA	2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R$ 8.523,00
						Total Geral R$ 2.723.122,02

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 3.548.180,00 )
	17/04/2023	000098/2023	Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.415.575,00
	19/04/2022	000123/2022	Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.415.575,00
	10/03/2021	000085/2021	Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS	TERMINO DE PRAZO	R$ 700.000,00
	23/02/2021	000064/2021	Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo	AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRA SERRADA E AFINS	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.030,00
						Total R$ 3.548.180,00 Total R$ 3.548.180,00
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 65.201,00 )
	10/03/2021	000085/2021	Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo	MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES	TERMINO DE PRAZO	R$ 65.201,00
						Total R$ 65.201,00 Total R$ 65.201,00
						Total Geral R$ 3.613.381,00

Detalhes do Favorecido