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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 8.272.436,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 5.497,00 )
   0000303/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.497,00
       Total R$ 5.497,00
Total R$ 5.497,00
 Data: 01/05/2025 ( Total R$ 13.442,00 )
   0000140/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 13.442,00
       Total R$ 13.442,00
Total R$ 13.442,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 85.053,00 )
   0000385/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 14.030,00
   0000376/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.100,00
   0000375/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.043,00
   0000370/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 13.145,00
   0000369/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 46.735,00
       Total R$ 85.053,00
Total R$ 85.053,00
 Data: 21/04/2025 ( Total R$ 13.155,00 )
   0000140/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 13.155,00
       Total R$ 13.155,00
Total R$ 13.155,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 86.235,60 )
   0000135/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 48.391,20
   0000138/2025 Reforco020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 16.750,80
   0000130/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.093,60
       Total R$ 86.235,60
Total R$ 86.235,60
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 11.449,00 )
   0000303/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.245,00
   0000302/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.204,00
       Total R$ 11.449,00
Total R$ 11.449,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 5.888.456,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 7.559,48 )
   0000376/2025 0001577/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.922,50
   0000385/2025 0001551/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 4.636,98
        Total R$ 7.559,48
Total R$ 7.559,48
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 24.000,00 )
   0000476/2025 0001565/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 12.285,00
   0000474/2025 0001548/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.715,00
        Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 25.157,72 )
   0000303/2025 0001298/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.705,00
   0000385/2025 0001290/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 13.904,13
   0000370/2025 0001287/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.548,59
        Total R$ 25.157,72
Total R$ 25.157,72
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 90.147,00 ) (Continua na próxima página)
   0000376/2025 0001257/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.799,00
   0000375/2025 0001256/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.701,73
   0000369/2025 0001255/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 45.734,27
   0000303/2025 0001182/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.790,00
   0000303/2025 0001180/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.472,00
   0000140/2025 0001179/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.385,00
   0000140/2025 0001177/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.520,00
   0000140/2025 0001176/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.720,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 7.215.860,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 24.000,00 )
   0001565/2025 0001678/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 12.285,00
   0001548/2025 0001648/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 11.715,00
         Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 20.645,59 )
   0001287/2025 0001356/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.548,59
   0001176/2025 0001355/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.720,00
   0001177/2025 0001354/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.520,00
   0001179/2025 0001353/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.385,00
   0001180/2025 0001352/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.472,00
         Total R$ 20.645,59
Total R$ 20.645,59
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 36.565,16 )
   0000844/2025 0001131/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 1.430,00
   0000781/2025 0001130/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 500,00
   0000841/2025 0001129/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.966,00
   0000840/2025 0001128/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 16.120,00
   0000838/2025 0001127/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 7.839,16
   0000843/2025 0001122/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2140 - GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.710,00
         Total R$ 36.565,16
Total R$ 36.565,16
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 40.000,00 )
   0000838/2025 0000999/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 40.000,00
         Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 23.769,68 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 5.348.585,00 )
  16/01/2025000006/2025Prestacao de ServicosSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPALVIGENTER$ 668.645,00
  17/09/2024000186/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 668.645,00
  23/03/2023000065/2023Prestacao de Servicoscontratacao de empresa especializada para prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos e maquinas pertencentes a frota do municipio de Medeiros Neto BATERMINO DE PRAZOR$ 1.724.400,00
  04/04/2022000106/2022Prestacao de ServicosMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 839.750,00
  19/08/2021000189/2021Prestacao de ServicosSERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA COM PECAS E MATERIAIS, SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIAPALTERMINO DE PRAZOR$ 472.145,00
  26/04/2021000126/2021Prestacao de ServicosSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 120.000,00
  05/03/2021000077/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODASTERMINO DE PRAZOR$ 315.000,00
  25/02/2021000068/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  10/02/2020000093/2020Prestacao de ServicosMANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  04/02/2020000090/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA CAMINHOES, ONIBUS E CARROS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  14/02/2019000093/2019Prestacao de ServicosMANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  25/04/2018000173/2018Prestacao de ServicosMANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
        Total R$ 5.348.585,00
Total R$ 5.348.585,00
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 290.958,50 ) (Continua na próxima página)
  04/04/2022000106/2022Prestacao de ServicosMANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 1,00
  26/04/2021000126/2021Prestacao de ServicosSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  05/03/2021000077/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODATERMINO DE PRAZOR$ 87.880,00
  25/02/2021000068/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 47.277,40
  10/02/2020000093/2020Prestacao de ServicosMANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASTERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  04/02/2020000089/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 5.800,00
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