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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.101.186,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 18.652,85 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.652,85
       Total R$ 18.652,85
Total R$ 18.652,85
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 18.761,30 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.761,30
       Total R$ 18.761,30
Total R$ 18.761,30
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 12.927,50 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 12.927,50
       Total R$ 12.927,50
Total R$ 12.927,50
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 50.204,25 )
   0000284/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 50.204,25
       Total R$ 50.204,25
Total R$ 50.204,25
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 27.538,54 )
   0000330/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 27.538,54
       Total R$ 27.538,54
Total R$ 27.538,54
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 57.456,90 )
   0000330/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 57.456,90
       Total R$ 57.456,90
Total R$ 57.456,90
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 98.016,41 )
   0000335/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 98.016,41
       Total R$ 98.016,41
Total R$ 98.016,41
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 93.121,65 )
   0000331/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 45.601,17
   0000330/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 47.520,48
       Total R$ 93.121,65
Total R$ 93.121,65
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 355.030,39 ) (Continua na próxima página)
   0000102/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 155.016,04
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.637.193,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 50.032,85 )
   0000284/2025 0000905/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.505,75
   0000284/2025 0000897/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 31.527,10
        Total R$ 50.032,85
Total R$ 50.032,85
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 50.009,25 )
   0000284/2025 0000708/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 50.009,25
        Total R$ 50.009,25
Total R$ 50.009,25
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 24.424,56 )
   0000330/2024 0002671/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 24.424,56
        Total R$ 24.424,56
Total R$ 24.424,56
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 25.857,63 )
   0000330/2024 0002647/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 25.857,63
        Total R$ 25.857,63
Total R$ 25.857,63
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 15.219,70 )
   0000330/2024 0002338/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 15.219,70
        Total R$ 15.219,70
Total R$ 15.219,70
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 25.000,00 )
   0000330/2024 0002242/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 25.000,00
        Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000330/2024 0002000/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 20.000,00
        Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 60.288,93 )
   0000330/2024 0001355/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 60.288,93
        Total R$ 60.288,93
Total R$ 60.288,93
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 157.490,77 ) (Continua na próxima página)
   0000335/2024 0000762/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 20.127,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.444.905,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 50.009,25 )
   0000708/2025 0000856/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 50.009,25
         Total R$ 50.009,25
Total R$ 50.009,25
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 24.424,56 )
   0002671/2024 0002852/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 24.424,56
         Total R$ 24.424,56
Total R$ 24.424,56
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 15.219,70 )
   0002338/2024 0002353/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 15.219,70
         Total R$ 15.219,70
Total R$ 15.219,70
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 25.000,00 )
   0002242/2024 0002142/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 25.000,00
         Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 35.288,93 )
   0001355/2024 0001651/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 35.288,93
         Total R$ 35.288,93
Total R$ 35.288,93
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 25.000,00 )
   0001355/2024 0001538/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 25.000,00
         Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 22.980,60 )
   0000760/2024 0001521/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 22.980,60
         Total R$ 22.980,60
Total R$ 22.980,60
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 99.191,73 )
   0000759/2024 0001063/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 38.050,00
   0000762/2024 0001062/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 20.127,65
   0000757/2024 0001061/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 21.015,00
   0000758/2024 0001060/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 19.999,08
         Total R$ 99.191,73
Total R$ 99.191,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 3.382.508,55 )
  17/03/2025000095/2025Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CIMENTO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIOVIGENTER$ 402.650,00
  28/11/2023000175/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoPREGAO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO, BAHIA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.889.701,85
  31/03/2023000086/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 545.078,35
  19/04/2022000124/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 545.078,35
        Total R$ 3.382.508,55
Total R$ 3.382.508,55
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