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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.180.212,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 37.687,46 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 20.668,90
   0000748/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 17.018,56
       Total R$ 37.687,46
Total R$ 37.687,46
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 41.338,10 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 41.338,10
       Total R$ 41.338,10
Total R$ 41.338,10
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 18.652,85 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.652,85
       Total R$ 18.652,85
Total R$ 18.652,85
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 18.761,30 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.761,30
       Total R$ 18.761,30
Total R$ 18.761,30
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 12.927,50 )
   0000284/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 12.927,50
       Total R$ 12.927,50
Total R$ 12.927,50
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 50.204,25 )
   0000284/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 50.204,25
       Total R$ 50.204,25
Total R$ 50.204,25
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 27.538,54 )
   0000330/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 27.538,54
       Total R$ 27.538,54
Total R$ 27.538,54
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 57.456,90 )
   0000330/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 57.456,90
       Total R$ 57.456,90
Total R$ 57.456,90
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 98.016,41 )
   0000335/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA1028 - CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICASR$ 98.016,41
       Total R$ 98.016,41
Total R$ 98.016,41
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.730.176,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0000284/2025 0003430/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 20.000,00
        Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 16.275,72 )
   0000748/2025 0003334/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 16.275,72
        Total R$ 16.275,72
Total R$ 16.275,72
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 20.667,40 )
   0000591/2025 0002170/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 4.978,38
   0000591/2025 0002169/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.002,42
   0000591/2025 0002168/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 8.686,60
        Total R$ 20.667,40
Total R$ 20.667,40
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 36.039,80 )
   0000284/2025 0001216/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 36.039,80
        Total R$ 36.039,80
Total R$ 36.039,80
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 50.032,85 )
   0000284/2025 0000905/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.505,75
   0000284/2025 0000897/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 31.527,10
        Total R$ 50.032,85
Total R$ 50.032,85
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 50.009,25 )
   0000284/2025 0000708/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 50.009,25
        Total R$ 50.009,25
Total R$ 50.009,25
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 24.424,56 )
   0000330/2024 0002671/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 24.424,56
        Total R$ 24.424,56
Total R$ 24.424,56
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 25.857,63 )
   0000330/2024 0002647/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 25.857,63
        Total R$ 25.857,63
Total R$ 25.857,63
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.570.978,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0003430/2025 0003509/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 20.000,00
         Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0002170/2025 0003387/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 4.310,98
   0002169/2025 0003386/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.002,42
   0002168/2025 0003385/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 8.686,60
         Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 16.039,80 )
   0001216/2025 0003069/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 16.039,80
         Total R$ 16.039,80
Total R$ 16.039,80
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 20.000,00 )
   0001216/2025 0002014/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 20.000,00
         Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 31.527,10 )
   0000897/2025 0001313/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 31.527,10
         Total R$ 31.527,10
Total R$ 31.527,10
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 18.505,75 )
   0000905/2025 0001146/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 18.505,75
         Total R$ 18.505,75
Total R$ 18.505,75
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 50.009,25 )
   0000708/2025 0000856/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 50.009,25
         Total R$ 50.009,25
Total R$ 50.009,25
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 24.424,56 )
   0002671/2024 0002852/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 24.424,56
         Total R$ 24.424,56
Total R$ 24.424,56
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 15.219,70 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 4.362.055,69 )
  02/06/2025000161/2025Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.VIGENTER$ 979.547,14
  17/03/2025000095/2025Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CIMENTO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIOVIGENTER$ 402.650,00
  28/11/2023000175/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoPREGAO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO, BAHIA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.889.701,85
  31/03/2023000086/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 545.078,35
  19/04/2022000124/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 545.078,35
        Total R$ 4.362.055,69
Total R$ 4.362.055,69
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