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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.101.171,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 4.750,50 )
   0000269/2025 Reforco020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 2.812,50
   0000267/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.938,00
       Total R$ 4.750,50
Total R$ 4.750,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 24.071,50 )
   0000269/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.125,00
   0000268/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 5.824,00
   0000267/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.122,50
       Total R$ 24.071,50
Total R$ 24.071,50
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 532,80 )
   0000997/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 532,80
       Total R$ 532,80
Total R$ 532,80
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 8.656,00 )
   0000865/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.656,00
       Total R$ 8.656,00
Total R$ 8.656,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 5.548,00 )
   0000770/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 3.048,00
   0000608/2024 Reforco020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 2.500,00
       Total R$ 5.548,00
Total R$ 5.548,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 1.440,00 )
   0000308/2024 Reforco020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.440,00
       Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 11.080,00 )
   0000458/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2026 - Gestao do Bloco dos Beneficios Eventuais - BER$ 11.080,00
       Total R$ 11.080,00
Total R$ 11.080,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 521,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 822.768,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 213,75 )
   0000473/2025 0001756/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 213,75
        Total R$ 213,75
Total R$ 213,75
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 16.590,00 )
   0000269/2025 0001579/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.530,00
   0000268/2025 0001578/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.938,00
   0000473/2025 0001576/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 810,00
   0000267/2025 0001575/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.312,00
        Total R$ 16.590,00
Total R$ 16.590,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 3.715,50 )
   0000267/2025 0000901/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.938,00
   0000269/2025 0000900/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.777,50
        Total R$ 3.715,50
Total R$ 3.715,50
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 22.250,25 )
   0000269/2025 0000680/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.046,25
   0000267/2025 0000679/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.986,00
   0000268/2025 0000678/2025 Original020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 4.218,00
        Total R$ 22.250,25
Total R$ 22.250,25
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 432,00 )
   0000997/2024 0004097/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
        Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 10.500,00 )
   0000969/2024 0003789/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.500,00
        Total R$ 10.500,00
Total R$ 10.500,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 789.469,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.777,50 )
   0000900/2025 0001144/2025 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.777,50
         Total R$ 1.777,50
Total R$ 1.777,50
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.938,00 )
   0000901/2025 0001086/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.938,00
         Total R$ 1.938,00
Total R$ 1.938,00
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 22.250,25 )
   0000679/2025 0000888/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.986,00
   0000678/2025 0000871/2025 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 4.218,00
   0000680/2025 0000870/2025 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.046,25
         Total R$ 22.250,25
Total R$ 22.250,25
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.092,00 )
   0002179/2024 0004329/2024 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 684,00
   0002593/2024 0004328/2024 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 408,00
         Total R$ 1.092,00
Total R$ 1.092,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 8.500,00 )
   0003380/2024 0004202/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.500,00
         Total R$ 8.500,00
Total R$ 8.500,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 11.625,00 )
   0003789/2024 0004118/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.500,00
   0002178/2024 0004097/2024 OriginalOrcamentario020301 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 1.125,00
         Total R$ 11.625,00
Total R$ 11.625,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 10.750,00 )
   0003286/2024 0003712/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.375,00
   0002177/2024 0003551/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.375,00
         Total R$ 10.750,00
Total R$ 10.750,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 994.375,00 )
  22/01/2025000024/2025Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIOVIGENTER$ 363.400,00
  04/11/2024000195/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS E AGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO - BA.TERMINO DE PRAZOR$ 54.600,00
  27/09/2022000213/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE GAS E AGUA MINERALTERMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
  17/02/2021000046/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoContratacao de Empresa(s() Especializada(s) na aquisicao de Material de Consumo (Gas e Agua Mineral) para atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Saude (Fundo Municipal de Saude).TERMINO DE PRAZOR$ 53.250,00
  01/02/2021000025/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAZ PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EXCETO A SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 53.250,00
  02/01/2020000055/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  02/01/2020000056/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE AGUA MINERALTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  02/01/2019000049/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE AGUA MINERALTERMINO DE PRAZOR$ 7.000,00
  02/01/2019000050/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEOTERMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  02/01/2018000025/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GALAO DE 20 LITROSTERMINO DE PRAZOR$ 7.000,00
  02/01/2018000024/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEOTERMINO DE PRAZOR$ 70.000,00
  16/02/2017000071/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEOTERMINO DE PRAZOR$ 81.265,00
  16/02/2017000070/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROSTERMINO DE PRAZOR$ 9.100,00
  10/01/2017000002/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE AGUA MINERALTERMINO DE PRAZOR$ 7.670,00
  10/01/2017000003/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOTERMINO DE PRAZOR$ 7.840,00
        Total R$ 994.375,00
Total R$ 994.375,00
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 354.285,00 ) (Continua na próxima página)
  27/09/2022000213/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAZ DE COZINHATERMINO DE PRAZOR$ 59.500,00
  17/02/2021000046/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoContratacao de Empresa(s() Especializada(s) na aquisicao de Material de Consumo (Gas e Agua Mineral) para atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Saude (Fundo Municipal de Saude).TERMINO DE PRAZOR$ 54.600,00
  02/01/2020000056/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE AGUA MINERALTERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00
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