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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 190.053,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 5.120,00 )
   0000501/2026 Original1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
       Total R$ 5.120,00
Total R$ 5.120,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 5.500,63 )
   0000458/2026 Original1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.500,63
       Total R$ 5.500,63
Total R$ 5.500,63
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 20.158,32 )
   0000720/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 724,19
   0000590/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 10.149,41
   0000232/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 320,00
   0000231/2025 Anulacao020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDE-R$ 320,00
   0000230/2025 Anulacao020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDE-R$ 2,20
   0000226/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 2,20
   0000225/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 0,32
   0000589/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 8.640,00
       Total -R$ 20.158,32
Total -R$ 20.158,32
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 5.844,19 )
   0000589/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
   0000720/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 724,19
       Total R$ 5.844,19
Total R$ 5.844,19
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 731,20 )
   0000230/2025 Original020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDER$ 731,20
       Total R$ 731,20
Total R$ 731,20
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 24.214,04 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 182.507,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 5.120,00 )
   0000501/2026 0000921/2026 Original1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
        Total R$ 5.120,00
Total R$ 5.120,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 5.500,63 )
   0000529/2026 0001025/2026 Original1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
   0000458/2026 0000782/2026 Original1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 380,63
        Total R$ 5.500,63
Total R$ 5.500,63
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 10.054,34 )
   0000392/2026 0000564/2026 Original1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 10.054,34
        Total R$ 10.054,34
Total R$ 10.054,34
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 19.074,97 )
   0000720/2025 0003097/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 380,63
   0000589/2025 0003096/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 5.120,00
   0000590/2025 0002173/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 10.054,34
   0000589/2025 0002166/2025 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 3.520,00
        Total -R$ 19.074,97
Total -R$ 19.074,97
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 5.500,63 )
   0000720/2025 0003097/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 380,63
   0000589/2025 0003096/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
        Total R$ 5.500,63
Total R$ 5.500,63
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 13.574,34 )
   0000590/2025 0002173/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 10.054,34
   0000589/2025 0002166/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 3.520,00
        Total R$ 13.574,34
Total R$ 13.574,34
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 5.120,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 166.651,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 5.120,00 )
   0000921/2026 0000992/2026 OriginalOrcamentario1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
         Total R$ 5.120,00
Total R$ 5.120,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 5.500,63 )
   0001025/2026 0001015/2026 OriginalOrcamentario1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 5.120,00
   0000782/2026 0000902/2026 OriginalOrcamentario1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 380,63
         Total R$ 5.500,63
Total R$ 5.500,63
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 10.054,34 )
   0000564/2026 0000566/2026 OriginalOrcamentario1001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2.077 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 10.054,34
         Total R$ 10.054,34
Total R$ 10.054,34
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 24.298,09 )
   0000377/2025 0000695/2025 OriginalOrcamentario021201 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE2.129 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTER$ 4.614,33
   0000378/2025 0000694/2025 OriginalOrcamentario021201 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE2.129 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTER$ 660,00
   0000379/2025 0000693/2025 OriginalOrcamentario020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDER$ 729,00
   0000375/2025 0000627/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 7.163,01
   0000376/2025 0000626/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 1.046,42
   0000389/2025 0000623/2025 OriginalOrcamentario021201 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE2.129 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTER$ 1.600,00
   0000390/2025 0000622/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 2.560,00
   0000380/2025 0000621/2025 OriginalOrcamentario020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDER$ 4.965,33
   0000388/2025 0000487/2025 OriginalOrcamentario020801 - UNIDADE DE ESPORTES E DA JUVENTUDE2124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEC. DE ESPORTES E DA JUVENTUDER$ 960,00
         Total R$ 24.298,09
Total R$ 24.298,09
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 2.205,43 )
   0003416/2023 0000307/2024 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 2.205,43
         Total R$ 2.205,43
Total R$ 2.205,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 302.264,49 )
  07/04/2026000141/2026MATERIAL PERMANENTEFORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE REPAROS EM MOTOSSERA, PODADOR, ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA.VIGENTER$ 63.334,00
  06/02/2025000070/2025Prestacao de ServicosSERVICO DE REPARO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE MOTOSSERRA, PODADOR, ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMAVIGENTER$ 60.471,82
  03/04/2024000041/2024Prestacao de ServicosSERVICO DE REPARO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE MOTOSSERRA, PODADOR, ROCADEIRA, CORTADOR DE GRAMATERMINO DE PRAZOR$ 53.000,00
  10/03/2023000029/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoContratacao de empresa para aquisicao de servicos de reparo com fornecimento de pecas de podador, rocadeira, cortador de grama.TERMINO DE PRAZOR$ 17.545,00
  09/03/2023000028/2023Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico e manutencao em maquinas de xerox com troca de pecas.VIGENTER$ 17.400,00
  13/01/2022000018/2022Prestacao de ServicosAQUISICAO E SERVICO DE REPARO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE PODADOR, ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMATERMINO DE PRAZOR$ 17.600,00
  13/05/2021000145/2021Prestacao de ServicosAQUISICAO E SERVICOS DE REPARO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE PODADOR, ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMATERMINO DE PRAZOR$ 17.573,67
  20/02/2020000064/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoREPARO DE MOTORES E FORNECIMENTO DE PECASTERMINO DE PRAZOR$ 17.000,00
  10/01/2019000046/2019Prestacao de ServicosSERVICO DE REPARO DE MOTORES COM FORNECIMENTO DE PECASTERMINO DE PRAZOR$ 17.000,00
  26/10/2018000235/2018Prestacao de ServicosSERVICOS DE REPARO EM MOTORES COM FORNECIMENTO DE PECASTERMINO DE PRAZOR$ 17.000,00
  23/08/2017000282/2017Prestacao de ServicosMANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS DE PODADOR DE GALHOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  24/02/2017000061/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE PODADEIRA COM MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE PECASTERMINO DE PRAZOR$ 2.840,00
        Total R$ 302.264,49
Total R$ 302.264,49
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 2.840,00 )
  24/02/2017000061/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE PODADEIRA COM MANUNTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.840,00
        Total R$ 2.840,00
Total R$ 2.840,00
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