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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Medeiros Neto - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.248.855,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total -R$ 35.984,20 )
   0000196/2024 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-R$ 17.000,00
   0000499/2024 Anulacao021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL-R$ 18.984,20
       Total -R$ 35.984,20
Total -R$ 35.984,20
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 15.408,00 )
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 15.408,00
       Total R$ 15.408,00
Total R$ 15.408,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 33.705,00 )
   0000499/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 33.705,00
       Total R$ 33.705,00
Total R$ 33.705,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 19.260,00 )
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 13.482,00
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.778,00
       Total R$ 19.260,00
Total R$ 19.260,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 34.770,50 )
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.778,00
   0000380/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.111,50
   0000296/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 9.630,00
   0000390/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 4.436,00
   0000380/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.815,00
       Total R$ 34.770,50
Total R$ 34.770,50
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 8.667,00 )
   0000296/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.667,00
       Total R$ 8.667,00
Total R$ 8.667,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 31.482,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 905.256,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total -R$ 4.040,00 )
   0000380/2024 0003227/2024 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.040,00
        Total -R$ 4.040,00
Total -R$ 4.040,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 2.020,00 )
   0000499/2024 0003390/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.020,00
        Total R$ 2.020,00
Total R$ 2.020,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 6.060,00 )
   0000296/2024 0003228/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.020,00
   0000380/2024 0003227/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.040,00
        Total R$ 6.060,00
Total R$ 6.060,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 15.020,00 )
   0000296/2024 0002932/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 15.020,00
        Total R$ 15.020,00
Total R$ 15.020,00
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 12.700,80 )
   0000499/2024 0001375/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.660,80
   0000499/2024 0001374/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.040,00
        Total R$ 12.700,80
Total R$ 12.700,80
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 4.040,00 )
   0000380/2024 0001356/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.040,00
        Total R$ 4.040,00
Total R$ 4.040,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 14.450,40 )
   0000380/2024 0001234/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.020,00
   0000296/2024 0001233/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 12.430,40
        Total R$ 14.450,40
Total R$ 14.450,40
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 5.343,00 )
   0000296/2024 0001067/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.343,00
        Total R$ 5.343,00
Total R$ 5.343,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.031.899,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 15.020,00 )
   0002932/2024 0004343/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 15.020,00
         Total R$ 15.020,00
Total R$ 15.020,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 2.020,00 )
   0003390/2024 0003838/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 2.020,00
         Total R$ 2.020,00
Total R$ 2.020,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 12.700,80 )
   0001374/2024 0003072/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.040,00
   0001375/2024 0003071/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.660,80
         Total R$ 12.700,80
Total R$ 12.700,80
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 12.430,40 )
   0001233/2024 0002719/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 12.430,40
         Total R$ 12.430,40
Total R$ 12.430,40
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 17.611,20 )
   0000995/2024 0002434/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.931,00
   0000366/2024 0002433/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 6.337,20
   0001067/2024 0002432/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.343,00
         Total R$ 17.611,20
Total R$ 17.611,20
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 6.060,00 )
   0001234/2024 0001518/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.020,00
   0001356/2024 0001517/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.040,00
         Total R$ 6.060,00
Total R$ 6.060,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 15.395,00 )
   0000924/2024 0001330/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 10.959,00
   0000870/2024 0001329/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2132 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAR$ 4.436,00
         Total R$ 15.395,00
Total R$ 15.395,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 1.281.537,40 )
  06/06/2022000162/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 281.500,00
  05/03/2021000076/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODASTERMINO DE PRAZOR$ 400.000,00
  04/02/2021000037/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 10.037,40
  04/02/2020000089/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA CAMINHOES, ONIBUS E CARROS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 140.000,00
  01/03/2019000112/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETORES DE RODAS PARA CAMINHOES, ONIBUS E CARROSTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  01/02/2018000086/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  20/09/2017000275/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DA FROTAMUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
        Total R$ 1.281.537,40
Total R$ 1.281.537,40
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 683.205,00 )
  06/06/2022000162/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUSTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  05/03/2021000076/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODATERMINO DE PRAZOR$ 167.000,00
  04/02/2020000090/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  26/02/2019000112/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE AR DE RODAS DE CAMINHOES, ONIBUS E CARROSTERMINO DE PRAZOR$ 99.405,00
  01/02/2018000086/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA NACIONALTERMINO DE PRAZOR$ 97.000,00
  20/09/2017000275/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA VEICULOS DA FROTAMUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 69.800,00
        Total R$ 683.205,00
Total R$ 683.205,00
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